同心协力闯难关 砥砺奋进开新篇 以企业发展新业绩献礼建党100周年---2020年度旅游集团工作报告

2021/3/18 17:01:44      点击:

 同心协力闯难关  砥砺奋进开新篇

以企业发展新业绩献礼建党100周年

-- 2020年度旅游集团工作报告

旅游集团党委书记、董事长  李思泉

2021年3月15日)

同志们: 

这次年度工作会议,是在集团全面实施“十四五”规划的新时期、新起点召开的一次回顾过往、展望未来的会议,是抗击新冠疫情冲击、全力实现逆势恢复发展的动员会、誓师会。刚才我们对48个单位、集体和个人进行了表彰,4个单位的领导进行了表态性发言,各单位签订了党风廉政建设、绩效目标和安全生产责任书,希望大家向先进学习,把工作抓好。本次会议的目的就在于传承光荣与梦想,坚定信心和决心,凝聚智慧和力量,奋力实现“十四五”良好开局,以企业发展新业绩向建党100周年献礼。

下面,对集团工作进行总结,对“十四五”期间和今年工作进行安排部署。 

一、“十三五”时期及2020年工作回顾 

千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金。回顾集团从无到有,从弱到强的发展历程,我们经历了极不平凡、极其重要也极有收获的五年。面对不断变化的市场环境、日益增加的压力和挑战,特别是新冠肺炎疫情的巨大冲击,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委市政府的坚强领导下,在有关部门的指导支持下,大力实施“三年振兴”战略,着力打造三大平台,圆满完成了各项工作任务,企业取得长足发展,为开启发展新征程奠定了坚实基础。

过去五年,是企业党建和党风廉政建设大迈进的五年。一是党建工作持续加强。坚持把党的政治建设摆在首位,扎实推进“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力加强理论武装、党性教育,开展各类学习教育活动百余场。针对巡视巡查反馈的问题进行逐一落实,集中化解了一批关于党的建设、发展改革、职工利益等重点难点问题。二是党建基础进一步夯实。认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层党组织工作条例》,严格落实“三会一课”、主题党日等制度,党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用更加凸显。将党建工作纳入公司绩效考核,党建工作由“软指标”变成“硬任务”。三是廉洁干事氛围浓厚。落实党风廉政建设“一岗双责”,成立集团纪检监察室,将党风廉政建设与党员干部作风建设相结合,筑牢清正廉洁、拒腐防变的防线。

过去五年,是资产规模和盈利能力大迈进的五年。一是经济指标显著增长,资产逐年扩大,赢利能力不断增强。2020年底,企业净资产由成立之初的7000万元增加至1.6亿元,国有资产保值增值率增长128%;上缴税金由332.79万元提高到1136万元,增长242%;营业收入由2015年的2900万元增涨到1.1亿元,年平均增长28%;利润总额由900万元增加至2225万元,平均增长20%。这一系列的数据令人振奋,也凝聚着大家的辛苦和努力。二是投融资渠道不断拓宽。2017年1月,承德避暑山庄旅游股份有限公司在新三板挂牌,迈出了进入资本市场的第一步。与天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司共同发起注册成立了承德避暑山庄股权投资基金公司,增强了资本运作能力。

过去五年,是企业实力和项目建设大迈进的五年。一是企业规模不断增长。按照“旅游主业优先、多板块融合发展”的总体战略,现已成长为具有职能部室5个、下辖6家全资公司、4家控股公司及1家参股公司的企业集团,在景区旅游增值服务、旅游商品研发与销售、旅行社、古建工程、景区开发与建设运营、森林生态科技产品开发、体育旅游、产业投融资等八大业态均有所建树。发挥国企龙头作用,牵头成立承德旅游商品企业协会并主导运行,承担了市冰上运动中心、蒙古包度假村、承德旅游集散中心等国有资产的运营管理;圆满承办了全国第二届青年运动会冰球项目比赛赛事,为河北省首届冰雪运动会冰球项目比赛、承德市第二届冰雪运动会和省市旅游产业发展大会等重大活动提供保障,彰显了企业实力。二是落地项目丰富多彩。文创产品研发实现突破,独立研发出避暑山庄乾隆游、双品牌经典、松鹤斋宫廷养生等12个系列57种181款自营产品。“乾隆游”、“乾隆茶”、“宫廷严选”、塞罕坝“红旗松”等系列产品多次在国家和省级旅游文创商品大赛中获奖。“乾隆巡游”、“青雀舫”旅游服务品牌得到了市场认可。经过五年的实践,“皇家冰雪季”运营模式日趋成熟,盈利能力不断提高,成为我市冬季冰雪娱乐的新热点。三是对外合作不断拓展。与中国蓝天集团、御道口牧场管理区、北京盛世光明、唐山凤凰花卉股份公司建立合作关系,与首旅、港中旅、中信旅游、恐龙园集团、美团、携程等开展对接合作,为企业发展拓展了新空间。

过去五年,是旅游环境和服务水平大迈进的五年。一是景区环境大为改观。我们全面落实市委市政府关于景区整治提升的工作部署,在完成日常维护的同时,投入资金近200万元开展景区环境整治、基础设施维护等工作,整改问题22项,更换标识标牌248块,为创建精品5A旅游景区发挥了积极作用。二是经营场所提标进档。完成芳园居、蘋香沜、青杨书屋、对山斋等经营场所的升级改造,将博物馆、烟雨楼、蘋香沜等9处经营摊点收归国营,打造了“乾隆多宝格”、“乾隆茶舍”、“承德好礼”旗舰店等品牌化、规范化经营场所。三是营销渠道规范有序。与多家旅行社建立营销合作关系,为1800余名导游注册工号,设立导游讲解服务处,景区导游服务进一步提升。四是服务水平提质升级。制定了《服务质量标准》和《安全服务手册》,开展了“文明优质服务季”、“服务质量提升年”等活动,荣获2016-2017承德市“青年文明号”、“河北省首批旅游服务质量标杆单位”等荣誉称号。

过去五年,是制度建设和管理能力大迈进的五年。一是管理体系逐步完善。从公司法人治理、精细化管理、集约化管理等方面入手,形成包括党团工青、行政管理、财务、决策、人事管理等方面的48项制度。二是安全管理稳步提升。完善“双控”机制建设,建立应急机制,组织实战演练,每年组织专项整治行动5次以上,日常安全检查覆盖全年,从源头上遏制了各类消防、安全事故的发生。三是财务管控不断加强。以预算管理为统领,强化内部审核和资金管理,有效降低财务风险和运营成本。财务制度设计与管理更加紧密,资金集中管控和经济活动分析更加精细,运行更加高效,标准化和精细化水平不断提高。  

过去五年,是企业文化和队伍建设大迈进的五年。一是文化建设不断深入。集团公司大力弘扬“开拓、创新、发展、卓越”的企业精神,以构筑企业价值体系为核心,以集团党委、团委、工会组织的各项活动为支撑,企业文化建设不断深化,凝聚成“团结协作、勇于担当、无私奉献”的旅游集团“二青会精神”,书写了企业文化建设的新篇章。二是人才队伍不断扩大。坚持培养和引进并举,注重职工队伍向年轻化、知识化和专业化发展。在500余名各类员工中,专科以上学历占85%以上,93名员工取得了专业技术职称

2020年是极其特殊的一年。面对突如其来的新冠疫情,集团上下迅速行动、沉着应对,困难面前不退缩,统筹推进疫情防控和企业发展,顶住了景区关停的压力、抗住了经营停摆的风险,完成了一批引领发展的大事要事,攻克了一批促进发展的急事难事,走出了一条从自保到发展的“微笑曲线”。

这一年,我们团结一致,共克时艰,疫情防控措施全面落实。坚持疫情防控常态化,执行疫情防控排查日报告、零报告制度,对车辆、游船等交通工具运营一次一消毒,对游客实行“一测一扫一登记”,做到全流程监控,把住了“家门”。落实援企稳岗政策,扶持中小微企业发展,25家租户减免租金20余万元

这一年,我们迎难而上,奋发作为,重点项目取得突破。一是股份公司环山游车辆升级。投资1350万元采购40辆新型运营车辆及充电设备,改造了用电设备和停车场地,给游客带来了更加优质的服务体验和安全保障。二是蒙古包度假村区块初具规模。2020年4月起,集团投资1500万元4个月时间完成了《梦入避暑山庄》沉浸式演艺项目,形成了“乾隆行宫”酒店、“御膳坊”餐饮和《梦入避暑山庄》演艺节目三大品牌业态,为集团发展注入了新动力。三是“承德好礼”品牌建设扎实推进,投资100多万元打造“承德好礼”区域旅游商品品牌,已有32个系列874款商品入驻“承德好礼”平台,落地加盟店3家、中心直营店6个,同步完成了“承德好礼”网上微商城打造。四是冰上运动中心经营活力持续增强。作为第一批复工复产的企业,冰尚公司增收减支、内引外联、优质服务,引入多支国家和省市级专业队驻场训练,场馆基本保持饱和运营状态,经营收入超过预期,实现了集团在体育产业的“破题入局”。五是“一河两岸”项目闪耀全承。落实市政府“夜经济”“后备箱经济”工作部署,用时1个月在武烈河两岸打造出了美丽的“金丝”和“翠带”,为城市形象增添光彩。六是旅游集散中心投入使用。为迎接京沈高铁全线开通,经过精心准备、艰苦施工,占地1000平方米,集旅游集散、资源展示、商品展销于一体的承德旅游集散中心于2020年12月25日交付使用,为集团发展增加了新阵地,填补了我市旅游集散的空白。

这一年,我们苦练内功,精准发力,内部管理和营销宣传全面加强。疫情期间,集团上下练内功、补短板,修订完善制度12项;细化集团票务系统,实现了财务数据高效协同闭环管理。大力推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作,提高职工安全意识与技能,堵塞风险管控管理“漏洞”,安全生产实现零事故。建立完善官网、微信、微博和抖音等新媒体宣传平台,微信公众号“山庄文旅”上线运行,利用大众点评、小红书、马蜂窝、微博、携程等媒介发布宣传信息。举办了红叶节、“中秋诗话会”、“皇家山地健身跑”等活动,推出淡季优惠、赠礼、演出等促销产品。线上线下相结合,起到了聚人气、扬名气的作用。

同志们!五年的历程充满艰辛,五年的成就来之不易。这些成绩的取得,是市委市政府和市国资委坚强领导的结果,是文物、旅游等单位大力支持的结果,更是集团全体员工团结奋斗的结果。在此,我代表集团领导班子,向集团全体干部职工表示衷心的感谢!

成绩令人鼓舞,经验弥足珍贵。五年的丰富实践,让我们深深体会到:任何时候都必须旗帜鲜明讲政治,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导集团发展实践。任何时候都必须坚持新发展理念,发挥优势、补齐短板、突破瓶颈,凝心聚力抓经营,苦干实干抓效益。任何时候都必须心中有目标、肩上有责任、落实有办法,把工作干在实处、走在前列。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,对标高质量发展的要求,在贯彻新发展理念、破解发展难题等方面还有很多不足:企业发展质效有待提升,产品创新有待增强,业务板块仍需优化完善;主营业务和主体收入渠道单一,抗风险能力不强,受疫情冲击,集团营收出现亏损;市场对接不够充分,整体营销、大运营的态势尚未形成,多赢共赢局面仍未实现。对此,我们必须高度重视,采取有力措施加以解决。

二、“十四五”时期主要目标和任务

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点上,我们要立足京津冀协同发展、高铁时代等重大战略机遇,把发展潜能转化为发展优势,在全市“3+3”主导产业和全域旅游发展大格局中找准位置,适应新形势、开创新局面、取得新成就。

集团“十四五”时期发展的指导思想是:以习近平中国特色社会主义思想为统领,围绕我市“三区一城”发展定位和“十四五”期间“1266”发展战略,把握京津冀协同发展、北京冬奥会和京沈高铁开通等重大机遇,立足山庄、走向全域,做强做优主业、完善产业链条、科技创新引领、开发新兴业态,围绕“633”经营目标,实施“136”发展战略,将集团发展成为资产更优、效益更好、品牌更亮的全市旅游龙头企业、旅游综合服务管理标杆企业,步入现代企业集团行列。

“633”经营目标是:到2025年,企业总资产增至6亿元以上;营业收入3亿元以上;实现利润3000万元以上;主板上市取得实质性进展。

“136”发展战略是:以建设服务全市旅游发展的现代化大型旅游龙头企业为目标;发挥景区运营服务、旅游产业投融资、旅游资源整合“三大平台”作用;做强做优旅游交通、文体演艺、产业投融资、旅游商品、旅游集散运营、旅游酒店管理等六大主要业务板块。

集团“十四五”时期主要任务是: 

第一,旅游交通板块。以避暑山庄内环山游、环湖游、大小游船项目为依托,打造“乾隆巡游”、“青雀舫”陆上交通和水上交通旅游交通服务品牌,实现项目对外扩张。推进避暑山庄山区旅游增值服务项目,拓展新的增长点;拓展旅游包车业务资质,积极参与社会旅游客运市场竞争,采取错时异地合作、承接景区交通运营、承揽旅游交通服务等多种形式,扩大业务范围,提升营收能力,股份公司道路运输企业等级达到三级水平。推出各类订制化服务,通过广告合作、VIP服务、零售混业等方式,打造“青雀舫”水上旅游交通服务品牌。

第二,文体演艺板块。精心打磨《梦入避暑山庄》沉浸式体验剧,打造集团演艺品牌。与旅行社、酒店及各大景区联合,做好票务销售和品牌宣传工作。加强市场营销,以积极的价格策略推动演艺项目快速形成知名度。以演艺为支点,结合各版块推出优惠合作政策,通过演艺的扩散路径,融入全市旅游经济循环,提升酒店板块体量和效益。以冰上体育运动为切入点,做好体育和旅游的深度融合,打造集团新的收入增长点。

第三,旅游商品板块。充分发挥承德旅游商品企业协会的社团职能,实施 “123”工作战略,即:打造“承德好礼” 旅游商品品牌,完善线上电商系统和线下销售系统2个平台,构建品牌管理体系、宣传推介体系和现代物流体系3大体系,使文创版块成为承德旅游商品排头兵。抓好各商业网点的服务与运营,抓好商品供给端招商、产品研发引导和线上线下销售端工作;谋划推进承德好礼仓储物流项目;参加国家级展会、招商会、订货会和媒体营销,做好品牌宣传和商品推广工作。到2025年,文创公司成为承德旅游商品研发与销售领军企业。

第四,产业投融资板块。对接国内大的金融、投资公司,积极推进中信银行的授信工作,加强与远津基金的合作。积极探索改革路径,借助市场化手段实现国有资本在我市旅游产业的优化布局与调整,重点在优化股权结构和完善公司治理、优化产业布局和提高运行质量、提升规范运作水平和价值实现能力等方面持续用力。优化存量、做好增量,跟踪研究国际国内资本市场,集中核心资产,争取实现主板上市。选择投资合作项目,编制投资计划,建立投资项目储备库。积极探索合营、承租、代运营等方式,谋划景区开发和运营项目,壮大集团规模。

第五,旅游集散运营板块。以承德市旅游集散中心为核心,以旅游线路开发与运营、旅游咨询服务、导游服务等为主要经营内容,加强与承德市域及周边景区、汽车租赁公司等上下游关联企业的合作,构建旅游交通服务网。开展与周边省市旅行社在旅游产品设计、组团地接等方面的合作,研发独具特色的旅游线路,积极开拓京津冀、东北、华中等旅游市场,使旅游集散板块成为联通集团各板块业务的平台和纽带。

第六,酒店管理板块。以避暑山庄蒙古包区乾隆行宫为依托,做“乾隆行宫”和“乾隆驿栈”两个品牌的管理运营体系建设,做好项目扩张的顶层设计,采取成立营销联盟、加盟连锁、投资建设、吸引风投等方式,打造连锁品牌。引进酒店管理人才,培养酒店管理队伍,通过租赁、代运营、招录加盟连锁店等方式壮大酒店业务板块。

三、2021年工作要点

2021年,集团工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,强化党建引领,聚力变革、逆势突围,狠抓疫情防控,全力抓市场、拓渠道、创品牌、延链条、增效益,坚决把疫情造成的损失夺回来,以党史学习教育、庆祝建党百年、企业经营业绩三张优异成绩单,向建党100周年献礼。

2021年度目标是:在常态化经营环境下,营业收入达到1.3亿元,净利润达到1000万元。

完成以上目标任务,重点抓好以下几方面工作:

(一)扎实推进党建工作,迎接建党百年。坚持以高质量党建引领企业高质量发展,发挥党支部引领作用,打造坚强战斗堡垒,把党建活力转化为发展动力,把党建优势转化为发展优势。一是扎实开展“党史学习教育”主题活动“三重四创五优化”活动,各单位要提高思想站位,高度重视、精心谋划、认真组织,通过专题党史学习、集中研讨和实践活动,确保高标准起步、高质量开展。要落实“三会一课”制度,做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。二是以建党100年系列活动为抓手,组织“党史天天读”线上学习,举办“我讲党史故事”、“共产党员做表率”等丰富多彩的党团活动,各单位要抓住重点、攻克难点、疏通堵点、创出亮点,实现党建与企业生产经营双向促进。三是深化党风廉政建设。持续强化“两个责任”意识,丰富教育形式,紧盯重点领域,狠抓作风和纪律建设。四是加强意识形态阵地建设,坚持正确的舆论导向,在创新意识形态工作方法上下功夫,对错误思潮和言论敢抓敢管、敢于亮剑。

(二)守住疫情防控和安全生产两个底线,为生产经营提供优良环境。要将疫情防控作为一项重要政治任务,克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态,坚持“可知可控、精准防控”,突出“人”“物”同防,突出 “车船店”三大重点,做好应急物资储备,确保预防在先、发现在早、处置在快。要落实安全生产责任制,推进安全生产专项整治三年行动,完善健全“双控”体系,各子公司要研究机制,建立渠道,充分发挥一线员工在研判安全风险源、查找安全风险点、消除安全隐患的骨干和主力作用。深入开展新时代爱国卫生运动,营造安全健康的工作环境和经营环境。

(三)全力以赴抓好车船运营,最大限度恢复到疫前水平。要深刻认识到,车船项目是我们企业得以生存发展的根基,要树立风险意识和危机意识,抓好主营业务运营,以提高山庄乘车乘船游客的便捷度、舒适度为立足点,以打造车船交通品牌为突破点,优化运营模式,提升游憩体验。实行游客“团散分类管理”的票务机制,打造好“宜照斋”、“广元宫”等场所的服务项目,创新服务内容,提升码头、票房、商铺、道路等经营场所的硬件水平和服务功能,最大限度的满足游客需求,最大限度提高经营收入。积极办理省际旅游包车业务资质,参与社会旅游客运市场竞争。结合酒店演艺、集散中心运营,研究开发景区观光车项目,培育和输出“乾隆巡游”旅游交通品牌

(四)抓好演艺和酒店板块,推动“演艺品牌、客源渠道”双提升。深挖文化内核,优化节目内容,开拓客源渠道,提升市场吸引力。加强演艺产品营销推广,推行“普签+主渠道”的营销模式,区分线上线下、游客市民的不同类别,加强旅行社、宾馆饭店等渠道建设,做好票务销售和品牌宣传工作。积极探索“演艺+”,推动餐饮+演艺、车船+演艺、景区+演艺,推出各类优惠合作政策,形成内部流量循环,打造集团发展新的增长点。通过酒店演艺项目、景区交通项目与集团各板块配合,形成集团资源与山庄资源相结合的流量循环,提升整体效益;以演艺为支点,融入本市的经济循环,积极探索各类加盟扩张,提升酒店板块体量,反哺集团其他板块。

(五)加快“承德好礼”品牌落地,大幅增加销售收入。强化对承德地域文化特色的旅游工艺品、文创产品和非遗产品的梳理整合、研发推广,进一步丰富“承德好礼”商品品类。年内新审核增加1-2批新商品,每批次百种以上。实施“百店(铺)布设计划”,年内完成进集散中心、进景区、进高铁等“八进”工作,加快线下加盟连锁店、店中区和智能售货专柜、线上网上商城及直播带货、产品定制服务等的销售端工作,文创公司年度销售收入力争突破千万元。抓好承德好礼营销平台的商品供给端招商、产品研发,谋划承德好礼仓储物流项目建设。积极参加国家级旅游展会,多渠道推广“承德好礼”品牌。承德好礼”和“承德山水”是我市大力打造的两大商品品牌,市委市政府对此高度重视、大力支持,也寄予厚望。去年,我们通过谋划布局和平台建设打下了良好的基础,今年要力争取得新的业绩,制造新的高点。

(六)开发体育+旅游板块,努力实现收支平衡。做大做活承德冰上运动中心,研究制定场馆的市场化运营方案,在体育+旅游、体育+研学等方面综合发展。积极引进高水平冰球、短道速滑、花样滑冰队伍驻馆训练,争办体育赛事,提升冰上运动中心影响力。加强与国家和各省市专业运动队的联系,对接参加北京冬奥会的外国国家队赛前适应性训练,确保常态化经营收入不断档。拓展冰上演艺、少儿体验、冰上夏令营、冰上嘉年华等经营项目,将冰上运动中心打造成集运动教学、休闲娱乐、赛事承办为一体的综合性经营实体,要积极拓展大众休闲旅游,实现企业长效发展。启动冰上运动中心(二期)新一轮设计和建设运营准备工作。

(七)抓营销强服务,对接市场不空转。发挥国企作用,探索促进全市旅游要素实现综合运营的新机制,建立涵盖景区门票、增值服务等方面的全产业链运营服务营销体系。整合各营销渠道,构建集团线上营销共享平台,解决营销小而散的问题。梳理整合各子公司营销活动、优惠政策,组合成“大礼包”统一对外推广。针对高端客户、研学等服务需求,完善和优化旅游产品内容,推出“研学游”等服务产品。不断制造市场热点,拓展经营空间,芳园居买卖街全面开放运营,推出沉浸式皇家游园体验服务项目,组织开展冰上纳凉季、第六届皇家冰雪季、皇家年货节等活动,谋划开发市区冰雪娱乐项目。抓好承德旅游集散服务中心的运营,开发新产品、推出新线路,建立起与旅行社、旅游车队等合作关系,吸引重点旅游企业入驻。适时开通直达热点景区的旅游直通车。加强与中信旅游集团、首都机场巴士公司等大型旅游企业的合作,在组团地接、票务代理、线路开发等方面拓展新领域。抢抓高铁开通机遇,推出一批精华旅游线路产品,与周边城市建立同业客源输送机制,搭建与京、津、秦、唐、赤、朝等周边城市集散中心的链接机制,使集散中心逐步成为市域联动、城市互动的旅游综合服务平台。继续开展“质量效益提升年”活动,加强日常服务考核,形成长效化、制度化的服务评价体系。

(八)狠抓管理提效能,激发高质量发展新动力。眼光向外,对标先进,不断完善制度建设,提高管理制度的规范性和科学性,提升企业管理能力和管理效率。巩固制度建设成果,对重大决策、重要制度、重要事项的执行情况加强监督问责,以经营责任目标为准绳落实奖惩。进一步强化资产管理,严格资金审核,提高资金利用效率,完成冰上中心、塞罕湖宾馆的资产划转工作,推动上客堂酒店、避暑山庄大酒店早日运营。

同志们,蓝图绘就,当乘风破浪;任重道远,须策马扬鞭!我们坚信,在市委、市政府和国资委党委的正确领导下,集团全体干部职工胸怀理想、团结奋进,攻坚克难、砥砺前行,就一定能再创辉煌业绩,开创更加美好的明天!